4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 21/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/005-2017       
0,00
211,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
211,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,90
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
3401/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/001-2017       
0,00
654,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
654,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/005-2017       
0,00
2.975,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.975,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/006-2017       
0,00
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/003-2017       
0,00
2.093,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.093,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,52
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/025-2017       
0,00
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/026-2017       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/027-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/002-2017       
0,00
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/001-2017       
0,00
597,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
597,80
Un.:
M2
Quantidade:
37,2200
16,06
3090/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
55
3412/000-2017       
1.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - MELANINOS - 
PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.065,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
355,00
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
73
3402/000-2017       
710,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
41,95
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - REFEIÇÕES
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - 
PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - 
FINANÇAS
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
3403/000-2017       
710,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
41,95
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - 
PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - 
FINANÇAS
461,86
2,0000
230,93
3009/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
74
3413/000-2017       
275,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL
Vl.Total:
51,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51,26
2 - PIA INOX 1,50 PRATA - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS 
HUMANOS NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS
223,82
UN
1,0000
223,82
3009/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
74
3414/000-2017       
267,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPELEIRA COM TAMPA CROMADO MOD. FIT  - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS
Vl.Total:
267,56
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
66,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
74
3429/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. DO ESCAPE
Vl.Total:
34,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - JOGO DE PRISIONEIRO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 6072 - EM 
USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 046/2017 - FINANÇAS
64,60
UN
1,0000
64,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/003-2017       
0,00
2.975,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.975,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,09
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/003-2017       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3120/000-2017 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3120/0-2017 - MOTIVO: ADIANTAMENTO NÃO NECESSÁRIO. SERÁ UTILIZADO O DE 
NÚMERO 3297.
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
3103/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
3393/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA", NOS DIAS 05 E 06 
DE ABRILNO HORÁRIO DE 09h00 ÀS 12h00 E DAS 13h30 ÀS 17h30, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP - PARA OS 
FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO E FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
77
3400/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO - FINANÇAS
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
2746/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
77
3416/000-2017       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA MODELO DASM 10T - 25 x 33 azul - PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
4,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
3428/000-2017       
881,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO REGULADOR DE ALTURA DO VOLANTE
Vl.Total:
120,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,9500
61,63
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - RETIFICA. DO COLETOR DE ADMISSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
5 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM USO NESTA 
SECRETARIA, CONFORME CIS SMMSM Nº 43 E 46/2017 - FINANÇAS
200,27
HR
3,2500
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
80
3407/000-2017       
6.005,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
565,00
UN
1,0000
565,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
80
3408/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
3007/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
80
3415/000-2017       
950,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABINETE PARA PIA - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS 
HUMANOS - FINANÇAS
Vl.Total:
950,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/002-2017       
0,00
1.150,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR 6 MESES - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.150,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.150,97
3163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0001-10
149
3417/000-2017       
453,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLACA DE ACIONAMENTO DO MÓDULO DE POTÊNCIA - MODELO 019.01.306 Nº DE 
SÉRIE 1306.3927 - TRÂNSITO
Vl.Total:
453,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
453,56
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3404/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 28/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 29/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3405/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NEY DE SOUZA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
097.888.338-10
188
3406/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3432/000-2017       
143,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - RETENTOR DE PINHAO. DE DIFERENCIAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3434/000-2017       
412,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
Vl.Total:
223,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
223,43
2 - BENES DE PARTIDA
134,07
UN
1,0000
134,07
3 - JOGO DE ESCOVA - GM S-10 - CCZ 4270 - SERV. MUNICIPAIS
54,59
UN
1,0000
54,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3436/000-2017       
1.710,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
576,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
576,24
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA RODA GUIA
335,16
UN
1,0000
335,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. LATERAL ESQUERDO
279,30
PÇ
1,0000
279,30
4 - JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
519,40
UN
1,0000
519,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/003-2017       
0,00
2.212,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À MAIO 
DE 2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.212,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.212,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/003-2017       
0,00
1.331,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.331,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/011-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3422/000-2017       
1.459,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.459,20
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3423/000-2017       
366,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO TARA 0,20 x ,015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
366,30
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
24,42
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3424/000-2017       
3.240,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA "PROIBIDO JOGAR LIXO" 0,60 x ,050
Vl.Total:
2.061,50
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
58,90
2 - CONFECÇÃO DE PLACA ZINCADA ADESIVADO 1,50 x 1,70 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
1.178,98
SV
2,0000
589,49
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3430/000-2017       
326,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO VOTUPOCA PARA OFICINA IVAN DEL REI. - VW SANTANA - CDV 1346 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
326,03
Un.:
KM
Quantidade:
52,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3431/000-2017       
113,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3433/000-2017       
122,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE - GM S-10 - CCZ 4270 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3435/000-2017       
141,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . CHAVEIRO
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA CHAVE - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
61,37
HR
1,0000
61,37
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
3425/000-2017       
8.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.880,00
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
59,20
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
3426/000-2017       
20.328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
20.328,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
169,40
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
237
3409/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3427/000-2017       
510,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - FECHADURA DA PORTA. L/E
130,90
UN
1,0000
130,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA - UNO, PLACA EHE 7179 - VALOR 
COM DESCONTO: R$ 510,85 - DES. AGRÁRIO
39,95
UN
1,0000
39,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/007-2017       
0,00
1.654,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.654,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.654,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/013-2017       
0,00
264,86
Vl. Unit.:
Item:
1 -  DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/014-2017       
0,00
995,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
995,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,60
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
240
3410/000-2017       
565,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
3399/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS CONSELHEIROS GILBERTO T. MENDES, DJALMA ANTUNES DE OLIVEIRA, AGANE FIBRA 
TELLO, EDNEIA RAMOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO/CURSO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 23h00 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/002-2017       
0,00
1.876,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.876,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.876,95
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
1744/000-2017 - 01
-377,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1744/0-2017
Vl.Total:
-377,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-377,84
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
294
3468/000-2017       
2.092,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR DE BIOMÉTRICO DE DIGITAIS, homologado pela Portaria 
nº 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no 
mínimo duas linhas ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, 
marcação de ponto em caso de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 
milhões de registros ou mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do 
papel através do relógio ou software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 
metros ou mais; Deverá possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; 
Fonte de alimentação bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 
meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.092,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.046,00
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3394/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3395/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 28/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
14h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3396/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3397/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h35 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3398/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA E USUÁRIA MAISA BERNARDETE RICARDO DO ESPIRITO 
SANTO E GENTIL FORTUNATO PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 
01/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.659.287/0001-69
323
3466/000-2017       
384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER -  PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
384,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
758/000-2017 - 01
-2.564,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 758/0-2017 - MOTIVO: FICHA ERRADA
Vl.Total:
-2.564,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.564,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
358
3458/000-2017       
2.482,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita 
sempre limpa, corpo em plástico translúcido com formato ergonômico, para proporcionar conforto e firmeza no 
manuseio, medindo 85 mm de comprimento x 18 mm de altura, contendo em impresso em seu corpo marca, 
medida, código de barras, validade, instruções de uso e composição, acondicionado em caixa contendo 06 
unidades contendo 10 m cada. Composição: pigmentos e polímeros. O produto deverá ser utilizado para 
correção em tinta esferográfica, caneta de ponta porosa, roller ball, destaca-texto, impressão de computador, 
papel de fax, fotocópia e etc. Composição: pigmentos e polímeros. - CIS
Vl.Total:
700,00
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo 
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. 
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na 
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante.  
Embalagem com 05 unidades. - DELFIX
1.100,00
EMBAL
100,0000
11,00
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW
248,00
CX
20,0000
12,40
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem.Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW
248,00
CX
20,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW
62,00
CX
5,0000
12,40
6 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e ponta de feltro. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com 
espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras. - BRW - PARA USO DO 
124,00
CX
10,0000
12,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SETOR DE SAÚDE BUCAL PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
358
3459/000-2017       
174,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem 
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALOFORM - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,05
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
34,81
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
3465/000-2017       
1.401,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
Vl.Total:
1.323,00
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
189,00
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
78,00
UN
12,0000
6,50
3190/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELLI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.779.574/0001-42
333
3473/000-2017       
353,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
353,60
Un.:
RL
Quantidade:
40,0000
8,84
12609/2016
Pregão Presencial
A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSP. L
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
78.451.614/0001-87
334
3460/000-2017       
2.376,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa,  normocalórica, normoproteica, normolipídica, a base de  
peptídeos para recuperação nutricional de pacientes em situações metabólicas especiais. Isenta de glúten, 
colesterol e lactose, com 100% proteína do soro do leite hidrolisada.   Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PEPTIMAX - PARA USO 
DAS PACIENTES JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA E JULIANA DE ALMEIDA SILVA PELO PERÍODO ESTIMADO DE 
01 MÊS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
198,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/000-2017       
53.083,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
6.510,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
17.205,00
SV
1.500,0000
11,47
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
2.135,00
SV
500,0000
4,27
4 - EXAME DE URINA TIPO I
8.970,00
SV
1.500,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
1.575,00
SV
450,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
2.355,50
SV
673,0000
3,50
7 - EXAME DE TGO
1.050,00
SV
300,0000
3,50
8 - EXAME DE TGP
1.050,00
SV
300,0000
3,50
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.990,00
SV
500,0000
17,98
10 - EXAME DE BETA HCG
397,60
SV
80,0000
4,97
11 - EXAME DE AMILASE
19,90
SV
10,0000
1,99
12 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
248,00
SV
50,0000
4,96
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
2.577,00
SV
300,0000
8,59
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
325
3463/000-2017       
364,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO  - SERVIÇO PARA USO NA 
ESF AGROCHÁ E VL. SÃO FRANCISCO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
364,80
Un.:
M2
Quantidade:
2,5000
145,92
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
12.065.400/0001-64
325
3467/000-2017       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, 
mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a 
orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o 
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão 
de obra. - SERVIÇO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/002-2017       
0,00
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/002-2017       
0,00
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/006-2017       
0,00
1.004,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/002-2017       
0,00
4.039,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.039,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.039,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/002-2017       
0,00
1.435,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.435,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.435,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/002-2017       
0,00
1.695,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.695,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/003-2017       
0,00
11.309,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
11.309,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.309,74
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
3457/000-2017       
995,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
519,42
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
440,72
SV
14,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
35,39
SV
1,0000
35,39
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
3461/000-2017       
1.471,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
424,98
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
975,88
SV
31,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,78
SV
2,0000
35,39
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3438/000-2017       
2.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE PEDIATRIA E 
SALA DE G.O. DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3439/000-2017       
2.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SETOR DE 
AGENDAMENTO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3440/000-2017       
16.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE PRÉ-PEDIATRIA, 
SALA DE ENFERMEIRA, SALA DE P´RE/PÓS DO PSF, SALA DE ELETRO, SALA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, 
Vl.Total:
16.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1.210,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SALA DO CARDIO, SALA DO DERMATO, SALA DE PROCEDIMENTOS, SALA DE PEDIATRIA, SALA DO GO, SALA 
DE PRÉ/PÓS DO GO E PARA AS TRÊS SALAS DOS MÉDICOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3443/000-2017       
3.603,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
2 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE RAIO X DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3445/000-2017       
28.716,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE PRÉ PEDIATRIA, SALA DE ELETRO, SALA DE ENFERMEIRA, DUAS SALAS DE 
PRÉ/PÓS, SALA DO MÉDICO, SALA DE PROCEDIMENTO, SALA DE PEDIATRIA, SALA DE GO, SALA DE PRÉ GO E 
SALA DE PSICOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
28.716,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3446/000-2017       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE PRÉ 
PEDIATRIA, SALA DE ELETRO, SALA DE ENFERMEIRA, DUAS SALAS DE PRÉ/PÓS, SALA DO MÉDICO, SALA DE 
PROCEDIMENTO, SALA DE PEDIATRIA, SALA DE GO, SALA DE PRÉ GO E SALA DE PSICOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3447/000-2017       
4.786,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE ELETRO E SALA DE PÓS PEDIATRIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3448/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE ELETRO E SALA DE PÓS 
PEDIATRIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3450/000-2017       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3451/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE RAIO X DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3437/000-2017       
9.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA A SALA DA ENFERMEIRA DO 
ARAPONGAL, RECEPÇÃO DO ARAPONGAL OESTE, SALA DA ENFERMEIRA DO JACATIRÃO, RECEPÇÃO 
REGISTRO B, SALA DO MÉDICO, ENFERMEIRA RIBEIRÓPOLIS, SALA DE PRÉ-POS DO JD. SÃO PAULO, 
RECEPÇÃO E SALA DA ENFERMEIRA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3441/000-2017       
19.144,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA A 
SALA DE PRÉ/PÓS DO CAPINZAL, RECEPÇÃO E SALA DE PRÉ/PÓS DO REGISTRO B, SALA DE PRÉ/PÓS E 
ADMINISTRAÇÃO DO XANGRILÁ, SALA DE PRÉ/PÓS DO JD. SÃO PAULO, SALA DE COLETA DO 
JACATIRÃO/MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.144,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3442/000-2017       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA A SALA DE PRÉ/PÓS DO CAPINZAL, 
RECEPÇÃO E SALA DE PRÉ/PÓS DO REGISTRO B, SALA DE PRÉ/PÓS E ADMINISTRAÇÃO DO XANGRILÁ, SALA 
DE PRÉ/PÓS DO JD. SÃO PAULO, SALA DE COLETA DO JACATIRÃO/MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3444/000-2017       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3449/000-2017       
3.060,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA RECEPÇÃO DO PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
3452/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA A SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - 
C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
3453/000-2017       
510,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD.001 - PARA USO 
DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
301
3455/000-2017       
2.112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 
g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em 
material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna 
em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC 
c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DAS UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
704,00
7471/2016
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
301
3456/000-2017       
2.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com 
capacidade para 300 kg ; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete 
em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. 
Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER - P150C - 300KG - 
PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
980,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
3469/000-2017       
4.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização 
simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que 
bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar 
com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. 
Registro no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - OLIDEF / C71 
PLUS - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF NOSSO TETO E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.400,00
3220/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
385
3470/000-2017       
110,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 5OL - RISCHIOTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/002-2017       
0,00
1.693,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.693,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.693,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/002-2017       
0,00
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/002-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/002-2017       
0,00
331,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/002-2017       
0,00
558,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
558,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/002-2017       
0,00
69,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/002-2017       
0,00
11.411,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.411,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.411,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/002-2017       
0,00
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/002-2017       
0,00
927,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
927,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,97
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
3262/001-2017       
0,00
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,99
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
3263/001-2017       
0,00
2.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,36
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
3264/001-2017       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - AFOLIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
COMP
Quantidade:
50.000,0000
0,03
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3265/001-2017       
0,00
326,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,57
Un.:
TB
Quantidade:
113,0000
2,89
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3266/001-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.250,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3267/001-2017       
0,00
101,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,46
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,51
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
3268/001-2017       
0,00
3.268,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - U.QUIMICA TEUTO
Vl.Total:
427,80
Un.:
COMP
Quantidade:
3.450,0000
0,12
2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MULTILAB PROCTOX H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
2.840,50
TB
190,0000
14,95
3190/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELLI EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
22.779.574/0001-42
473
3474/000-2017       
884,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS FARMÁCIAS DA 
UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
884,00
Un.:
RL
Quantidade:
100,0000
8,84
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
1904/001-2017 - 01
0,00
-515,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1904/1-2017 - MOTIVO: QUANTIDADE TOTAL NÃO SERÁ NECESSÁRIA
Vl.Total:
-515,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-515,20
3092/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
480
3472/000-2017       
390,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA A COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UBS 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
195,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/002-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/002-2017       
0,00
1.158,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.158,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,92
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
3464/000-2017       
269,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
Vl.Total:
89,78
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
44,89
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EM AÇÕES EDUCATIVAS CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
89,78
RL
2,0000
44,89
3189/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
498
3471/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBINADO DRAGER 940 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE CONTRA 
A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
150,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/001-2017       
0,00
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/001-2017       
0,00
1.241,02
Vl. Unit.:
Item:
1 -  REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.241,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,02
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
507
3454/000-2017       
2.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA18M5 38M - PARA USO DA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.450,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/002-2017       
0,00
1.874,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.874,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.874,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/002-2017       
0,00
1.053,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.053,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,42
2930/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
TRANSP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
522
3421/000-2017       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "RECICLAGEM DO MOPP", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 
24 DE ABRIL NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - PARA OS FUNCIONÁRIOS: OSÉIAS DA ROCHA GOMES E 
VALTER MOREIRA DA SILVA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
180,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/000-2017       
19.774,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
11.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
7.320,00
UN
122,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO 
1.434,00
UN
6,0000
239,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, 
QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO
10660/2016
Pregão Eletrônico
PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
- ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.335.657/0001-84
563
3419/000-2017       
57.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. - LIG LIG - MOD. CAM. EMP. - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57.850,00
Un.:
UNI
Quantidade:
445,0000
130,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/003-2017       
0,00
1.397,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.397,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/003-2017       
0,00
405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
405,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/004-2017       
0,00
1.555,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.555,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/005-2017       
0,00
1.201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/003-2017       
0,00
2.131,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.131,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.131,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/003-2017       
0,00
485,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
485,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/003-2017       
0,00
583,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
583,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,57
3130/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO VIDA SAO PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
03.816.478/0001-82
751
3418/000-2017       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE INSCRIÇÃO . Tema - Empoderamento da Garantia de Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes - PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ GERALDO SALES E DO CMDCA ADEMIR 
LOURENÇO JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO "FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE 
DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS - ETAPA SUDESTE" - C/C 28.244-8 BB - 
FMDCA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
90,00
2929/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
07.362.857/0001-09
770
3411/000-2017       
3.270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE BANHO . Construida em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé fixo, apoio de braço fixo, 
freio bilateral, largura 40cm, e capacidade para  80kg  - PARA ATENDER AS PESSOAS DE ALTA 
VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.270,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
218,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/003-2017       
0,00
190,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
190,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/005-2017       
0,00
405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
405,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/006-2017       
0,00
3.051,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.051,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/010-2017       
0,00
405,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
405,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/011-2017       
0,00
2.440,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
2.440,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/012-2017       
0,00
1.201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/013-2017       
0,00
4.233,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
4.233,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.233,77
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/007-2017       
0,00
360,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
360,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,18
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/001-2017       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - 20/02 A 19/03 - 
ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/001-2017       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - 16/02 A 15/03 - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RP
J
04.192.876/0001-38
5003
13129/002-2016 - 01
0,00
-1.032,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/2-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR PEDIU O CANCELAMENTO DO ITEM
Vl.Total:
-1.032,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.032,00
REGISTRO, 24 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125